Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4735096495 |
Číslo faktúry: | FD /0015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telef.ZŠ+internet I. 2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 62,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2012 |
Dátum úhrady: | 09.02.2012 |
Súbor: | FD_0015 |
Zverejnené: | 25.04.2012 |