Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 720055 |
Číslo faktúry: | FD /0016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Poplatok 12,7 t KO |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2012 |
Dátum úhrady: | 09.02.2012 |
Súbor: | FD_0016 |
Zverejnené: | 25.04.2012 |