Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10120061 |
Číslo faktúry: | FD /0024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | FOX Nitra s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | BP rebrík 3x14 - Aktivačné práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 272,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2012 |
Dátum úhrady: | 17.02.2012 |
Súbor: | FD_0024 |
Zverejnené: | 25.04.2012 |