| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7120100314 |
| Číslo faktúry: | FD /0028 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
| Dodávateľ: | Prima banka Slovensko a.s |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Popl.post.pohľ.2508- |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 27.02.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.04.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 20:57.
Obec Hradište pod Vrátnom
Hradište pod Vrátnom 80, 906 12 Hradište pod Vrátnom | IČO: 00309559
