Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 31121013 |
Číslo faktúry: | FD /0262/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Výv plast,kovy,sklo |
Fakturovaná suma s DPH: | 241,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2012 |
Dátum úhrady: | 16.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.02.2012 |