Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7210429262 |
Číslo faktúry: | FD /0265/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | ElektTJ190911-311211 |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,47 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2012 |
Dátum úhrady: | 16.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.02.2012 |