Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7170100567 |
Číslo faktúry: |
FD /0199/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
Prima banka Slovensko a.s. |
Adresa: |
Hodžova 11,01011 ŽILINA |
IČO: |
31575951 |
Predmet: |
Úroky z úveru 24/003/08 250817-240917 |
Fakturovaná suma s DPH: |
22,32 |
Spôsob úhrady: |
inkaso |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.09.2017 |
Dátum vystavenia: |
25.09.2017 |
Dátum splatnosti: |
28.09.2017 |
Dátum úhrady: |
25.09.2017 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
28.09.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov