Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 134 |
Číslo faktúry: | FD /0090/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | OBEC CEROVÁ |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | 3xvýv.kont.6,68 t KO |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,03 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.05.2011 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2011 |
Dátum úhrady: | 20.04.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.04.2012 |