| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0105/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0271/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
| Dodávateľ: | SIKO KÚPEĽNE a.s. |
| Adresa: | Galvaniho 16B,82104 Bratislava |
| IČO: | 43864074 |
| Predmet: | Stavebný materiál PZ /81/ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,91 |
| Spôsob úhrady: | v hotovosti |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 17.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.12.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 07:14.
Obec Hradište pod Vrátnom
Hradište pod Vrátnom 80, 906 12 Hradište pod Vrátnom | IČO: 00309559
