| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7170100643 |
| Číslo faktúry: | FD /0280/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
| Dodávateľ: | Prima banka Slovensko a.s. |
| Adresa: | Hodžova 11,01011 ŽILINA |
| IČO: | 31575951 |
| Predmet: | Úroky z úveru 24/003/08 271117-261217 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,10 |
| Spôsob úhrady: | inkaso |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.01.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:52.
Obec Hradište pod Vrátnom
Hradište pod Vrátnom 80, 906 12 Hradište pod Vrátnom | IČO: 00309559
