Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
18/1/03590 |
Číslo faktúry: |
FDJ/0029/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Adresa: |
Piešťanská 2503/43,91501 Nové Mesto nad Váhom |
IČO: |
36324124 |
Predmet: |
mlieko,čaj,cukor,kompot,uhorky,repa,olej,ryby,múka |
Fakturovaná suma s DPH: |
136,89 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.05.2018 |
Dátum vystavenia: |
10.05.2018 |
Dátum splatnosti: |
20.05.2018 |
Dátum úhrady: |
15.05.2018 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
10.05.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov