| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7180100693 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
| Dodávateľ: | Prima banka Slovensko a.s. |
| Adresa: | Hodžova 11,01011 ŽILINA |
| IČO: | 31575951 |
| Predmet: | Úroky z úveru 24/003/08 250518-240618 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4,14 |
| Spôsob úhrady: | inkaso |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 25.06.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 29.06.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 17:00.
Obec Hradište pod Vrátnom
Hradište pod Vrátnom 80, 906 12 Hradište pod Vrátnom | IČO: 00309559
