Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0064/18 |
Číslo faktúry: |
FD /0171/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
MIGOmédiá s.r.o. |
Adresa: |
Belá 3,03811 Belá-Dulice |
IČO: |
47521830 |
Predmet: |
Retroreflexné pásky biela,žltá-HAV-dhz |
Fakturovaná suma s DPH: |
93,38 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
vyúčtovacia faktúra |
Dátum doručenia: |
31.08.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.08.2018 |
Dátum splatnosti: |
14.09.2018 |
Dátum úhrady: |
30.08.2018 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
31.08.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov