Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0065/18 |
Číslo faktúry: |
FD /0178/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
TheraComm, s.r.o. |
Adresa: |
Cintorínska 1,92401 Galanta |
IČO: |
36256820 |
Predmet: |
Montáž svetel.+zvuk.výstraž.z.Nisan-HAV-dhz |
Fakturovaná suma s DPH: |
528,00 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.09.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.08.2018 |
Dátum splatnosti: |
10.09.2018 |
Dátum úhrady: |
05.09.2018 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
04.09.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov