Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
5475254217 |
Číslo faktúry: |
FD /0193/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
Orange Slovensko,a.s. |
Adresa: |
Metodova 8,82108 BRATISLAVA |
IČO: |
35697270 |
Predmet: |
Telef.ZŠ+MŠ+OÚ+mobil+internetZŠ+MŠ+OÚ |
Fakturovaná suma s DPH: |
115,41 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
02.10.2018 |
Dátum splatnosti: |
16.10.2018 |
Dátum úhrady: |
05.10.2018 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
03.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov