Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
5201800485 |
Číslo faktúry: |
FDZ/0001/19 |
Číslo zmluvy: |
VK/09/10/059 |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
KOMENSKY, s.r.o. |
Adresa: |
Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: |
43908977 |
Predmet: |
Služby Virtuál. knižnice r. 2019-záloha |
Fakturovaná suma s DPH: |
39,89 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
zálohová faktúra |
Dátum doručenia: |
02.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
05.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
31.01.2019 |
Dátum úhrady: |
02.01.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
02.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov