Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0015/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0039/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
Adresa: |
Trstínska 22,91701 Trnava |
IČO: |
22732721 |
Predmet: |
Náhr.diely- Lož.žacie kola do malotr. Ríder |
Fakturovaná suma s DPH: |
36,60 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
11.03.2019 |
Dátum úhrady: |
06.03.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
05.03.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov