Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 319020012 |
Číslo faktúry: | FD /0040/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Adresa: | Železničná 465,90501 SENICA |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | 2x vývoz TKO II. 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 832,68 |
Spôsob úhrady: | prevod. príkazom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
Dátum úhrady: | 06.03.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 05.03.2019 |