Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
71910064 |
Číslo faktúry: |
FD /0220/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Adresa: |
Železničná 465,90501 SENICA |
IČO: |
36228443 |
Predmet: |
Poplatok 3,96 t KO-011019+1,01 t KO-101019+4,35 t KO-151019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
111,84 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
15.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
29.10.2019 |
Dátum úhrady: |
15.10.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
15.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov