Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
4191212676 |
Číslo faktúry: |
FD /0227/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
BVS, a. s. |
Adresa: |
Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
Preplatok vody TJ Šatne/335/ 091018-081019 60 m3 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-10,10 |
Spôsob úhrady: |
v hotovosti |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
17.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
31.10.2019 |
Dátum úhrady: |
07.11.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
23.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov