Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 319100012 |
Číslo faktúry: | FD /0240/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Adresa: | Železničná 465,90501 SENICA |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | 2x vývoz TKO X. 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 970,44 |
Spôsob úhrady: | prevod. príkazom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2019 |
Dátum úhrady: | 06.11.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.11.2019 |