Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
319100020 |
Číslo faktúry: |
FD /0241/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Adresa: |
Železničná 465,90501 SENICA |
IČO: |
36228443 |
Predmet: |
2x odvoz TKO živnostníci X. 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
134,16 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.11.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
14.11.2019 |
Dátum úhrady: |
06.11.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
06.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov