Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
4490220080 |
Číslo faktúry: |
FD /0244/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
innogy Slovensko s.r.o. |
Adresa: |
Mlynská 31,04291 Košice |
IČO: |
44291809 |
Predmet: |
Sp.plynu PZ+OÚ+KD+ZŠ+MŠ+ŠJ+ŠKD XI. 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1361,30 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.11.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.11.2019 |
Dátum splatnosti: |
15.11.2019 |
Dátum úhrady: |
07.11.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
07.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov