Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0090/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0245/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
ArtEdu spol s r.o. |
Adresa: |
Levická 23,04011 Košice |
IČO: |
46960333 |
Predmet: |
Účastnícky poplatok-školenie ŠJ 4 |
Fakturovaná suma s DPH: |
25,00 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.11.2019 |
Dátum vystavenia: |
07.11.2019 |
Dátum splatnosti: |
21.11.2019 |
Dátum úhrady: |
08.11.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
07.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov