Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3519000038 |
Číslo faktúry: |
FDJ/0007/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
COOP Jednota Senica,SD |
Adresa: |
Nám.oslobodenia 12,90547 SENICA |
IČO: |
00168891 |
Predmet: |
Potraviny ŠJ 070119-160119 |
Fakturovaná suma s DPH: |
128,68 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
29.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
12.02.2019 |
Dátum úhrady: |
31.01.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
31.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov