Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
19/1/00795 |
Číslo faktúry: |
FDJ/0010/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Adresa: |
Piešťanská 2503/43,91501 Nové Mesto nad Váhom |
IČO: |
36324124 |
Predmet: |
Mlieko+múka+olej+cukor+uhorky+repa+sirup+cestoviny+sardinky+tuniak+lekvár+kompót+čaj |
Fakturovaná suma s DPH: |
108,86 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.02.2019 |
Dátum vystavenia: |
05.02.2019 |
Dátum splatnosti: |
15.02.2019 |
Dátum úhrady: |
07.02.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
05.02.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov