Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
19/1/05604 |
Číslo faktúry: |
FDJ/0062/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Adresa: |
Piešťanská 2503/43,91501 Nové Mesto nad Váhom |
IČO: |
36324124 |
Predmet: |
Mlieko+múka+ryža+cukor+tuniak+sardinky+sirup+repa+uhorky+cestoviny |
Fakturovaná suma s DPH: |
57,70 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
17.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
27.09.2019 |
Dátum úhrady: |
24.09.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
17.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov