Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3519001397 |
Číslo faktúry: |
FDJ/0065/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
COOP Jednota Senica,SD |
Adresa: |
Nám.oslobodenia 12,90547 SENICA |
IČO: |
00168891 |
Predmet: |
Potraviny ŠJ 090919-200919 |
Fakturovaná suma s DPH: |
148,08 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
25.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
09.10.2019 |
Dátum úhrady: |
30.09.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
27.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov