Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
4480565831 |
Číslo faktúry: |
FD /0099/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
innogy Slovensko s.r.o. |
Adresa: |
Mlynská 31,04291 Košice |
IČO: |
44291809 |
Predmet: |
Sp.plynu PZ+OÚ+KD+ZŠ+MŠ+ŠJ+ŠKD VI. 2020 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1192,90 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.06.2020 |
Dátum vystavenia: |
01.06.2020 |
Dátum splatnosti: |
15.06.2020 |
Dátum úhrady: |
10.06.2020 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
05.06.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov