Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0023/20 |
Číslo faktúry: | FD /0100/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | AQUASYSTEM s.r.o. |
Adresa: | Hradská 76,82107 Bratislava |
IČO: | 35795247 |
Predmet: | BIO DEZINFEKCIA - 10 litrov - |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,00 |
Spôsob úhrady: | v hotovosti |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 05.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 12.06.2020 |
Dátum úhrady: | 10.06.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.06.2020 |