Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3520000700 |
Číslo faktúry: | FDJ/0023/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica,SD |
Adresa: | Nám.oslobodenia 12,90547 SENICA |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | Potraviny ŠJ 280520 |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,53 |
Spôsob úhrady: | prevod. príkazom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.06.2020 |
Dátum úhrady: | 03.06.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.06.2020 |