Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0009/24 |
Číslo faktúry: |
FD /0031/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
MONTOS Mikušovič Vladimír |
Adresa: |
Štefánikova 715,90501 SENICA |
IČO: |
11872454 |
Predmet: |
Oprava elektro v ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
159,60 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
07.02.2024 |
Dátum úhrady: |
02.02.2024 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
02.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov