Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0010/24 |
Číslo faktúry: |
FD /0032/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
DREVONA MARKET s.r.o. |
Adresa: |
Výhonská 1,83106 Bratislava |
IČO: |
50443003 |
Predmet: |
Kancelársky nábytok:skrine,stoly,kontajner,vešiak.p.-OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: |
1279,00 |
Spôsob úhrady: |
platobnou kartou |
Poznámka: |
platba platobnou kartou prebehla 01.02.2024 |
Dátum doručenia: |
02.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
02.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
16.02.2024 |
Dátum úhrady: |
05.02.2024 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
02.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov