Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201124875 |
Číslo faktúry: | FD /0271/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | KOMENSKY, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Služby Virtuál.kniž. |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,32 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2011 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2012 |
Dátum úhrady: | 20.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.02.2012 |