Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 711219 |
Číslo faktúry: | FD /0257/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Poplatok 5,79 t KO |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,57 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.12.2011 |
Dátum splatnosti: | 12.01.2012 |
Dátum úhrady: | 05.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.02.2012 |