Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5148351377 |
Číslo faktúry: | FD /0270/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Znovuprip. mobil.OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,54 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2012 |
Dátum úhrady: | 12.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.02.2012 |