Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 508/11/PV |
Číslo faktúry: | FD /0263/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | RD VRÁTNO Hradište |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Kamen+dopr.-posyp MK |
Fakturovaná suma s DPH: | 83,03 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2012 |
Dátum úhrady: | 15.02.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.02.2012 |