| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0734085920 |
| Číslo faktúry: | FD /0259/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Hradište pod Vrátnom |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telef.OÚ+interXII.11 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 05.01.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.02.2012 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 20:34.
Obec Hradište pod Vrátnom
Hradište pod Vrátnom 80, 906 12 Hradište pod Vrátnom | IČO: 00309559
