| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0087 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TOPSET Stupava |
Aktual.port.www.samospravaonl0 |
4,80 |
14.05.2012 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0088 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TOPSET Stupava |
Aktual.port.www.samospravaonl0 |
19,20 |
14.05.2012 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0067 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dušan Hílek - VARO |
Chlebíčky - Stavanie mája |
50,40 |
10.05.2012 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0079 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Infra Services, a.s. |
Vývoz žumpy OcÚ/80/+likvid.OV |
52,76 |
10.05.2012 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0080 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Infra Services, a.s. |
Vývoz žumpy KD/290/+likvid.OV |
52,66 |
10.05.2012 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0081 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Slovak Telekom,a.s. |
Telef.OÚ+internet IV.2012 |
86,09 |
10.05.2012 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0082 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Slovak Telekom,a.s. |
Telef.MŠ+internet IV.2012 |
48,06 |
10.05.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0083 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
KOMENSKY, s.r.o. |
Služby Virtuál. knižnice IV.20 |
3,32 |
10.05.2012 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0084 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Orange Slovensko,a.s. |
Dátové prenosy cez GPRS 260412 |
1,00 |
10.05.2012 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0085 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x vývoz TKO IV. 2012 |
872,93 |
10.05.2012 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0086 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x odvoz TKO živnostníci IV.20 |
147,86 |
10.05.2012 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0019 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
3x odvoz TKO živnostníci I. 2 |
133,88 |
09.05.2012 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0064 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
RD VRÁTNO Hradište |
Odvoz drevín z orezu stromov |
69,60 |
09.05.2012 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0065 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
SLOVGRAM |
Odmena umelcom MR 2012 |
33,50 |
09.05.2012 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0066 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Poplatok 4,01 t KO |
23,94 |
09.05.2012 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0068 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
BVS, a. s. |
Voda KD 181011-170412 19m3 |
20,76 |
09.05.2012 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0069 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
BVS, a. s. |
Voda ZŠ s MŠ 150112-140412 3 |
36,06 |
09.05.2012 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0070 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
BVS, a. s. |
Voda OcÚ 180112-170412 22 |
24,04 |
09.05.2012 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0071 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
BVS, a. s. |
Voda TJ Šatne 181011-170412 6 |
75,40 |
09.05.2012 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0072 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
BVS, a. s. |
Voda VPHK/135/ 180112-170412 |
49,18 |
09.05.2012 |
Faktúra |
|
|
