| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0090/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
PLANTEX, s.r.o. |
Školské ovocie+šťavy deťom ZŠ |
127.11 |
08.04.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0091/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
PLANTEX, s.r.o. |
Školské ovocie+šťavy deťom MŠ |
156.22 |
08.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0077/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ŠEVT a.s. |
Osvedč.MŠ.vzdel.+List bianko s |
38.52 |
03.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0065/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Štefánia Hostinová - HOSTIN |
Plašič vtáctva lastovičkový+le |
463.95 |
26.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0063/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
IPBOZ s.r.o. |
CO+obrana štátu+hosp.mobilizác |
129.15 |
19.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0064/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Ing. Júlia Slámová |
Tlač plagát A2-VRÁTNOFEST 2025 |
233.70 |
19.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0061/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpoved.osoby 03/2025-0 |
258.30 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0062/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Martin Bečka - MB CLEANING |
Čistenie-tepovanie stoličiek v |
135.70 |
18.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0059/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Poplatok 0,45 t KO-060325 |
8.10 |
17.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0060/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Poplatok 3,54 t KO-110325 |
63.72 |
17.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FDZ/0001/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ŠEVT a.s. |
Osvedč.MŠ.vzdel.+List bianko s |
38.52 |
17.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
OBJ/0015/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ŠEVT a.s. |
Evid.doch.+Osvedč.MŠ.vzdel.+Zá |
113.54 |
13.03.2025 |
Objednávka |
|
|
| 13 |
FD /0057/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
CBS spol, s.r.o. |
Knihy-Čarovná Senica a okolie- |
848.70 |
12.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0058/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
DRUCKER s.r.o. |
Alter.ton.HP CE278A+Canon CRG- |
97.61 |
12.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0054/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ZSE Energia, a.s. |
Spotr. elektr. OcÚ 01022 |
235.79 |
11.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0055/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ZSE Energia, a.s. |
Spotr. elektr. VO/294/ 0102 |
522.08 |
11.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0056/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Poplatky za mobil dhz II. 2 |
3.50 |
11.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0050/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Modul QR kódy+Modul Email k Wi |
285.36 |
10.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0051/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ZSE Energia, a.s. |
Spotr. elektr. TJ/335/ 010225- |
142.18 |
10.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0052/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ZSE Energia, a.s. |
Spotr. elektr. DS /311/ 0 |
39.42 |
10.03.2025 |
Faktúra |
|
|
