| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2961 |
FD /0130/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ZSE Energia, a.s. |
Spotr. elektr. TJ/335/ 010718- |
322.32 |
10.07.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 2962 |
FDJ/0045/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
COOP Jednota Senica,SD |
Potraviny ŠJ 200618-290618 |
150.61 |
10.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2963 |
FD /0128/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ZMOZO Skalica |
Členský príspevok r. 2018 |
111.38 |
09.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2964 |
FD /0127/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
innogy Slovensko s.r.o. |
Sp.plynu PZ+OÚ+KD+ZŠ+MŠ+ŠJ+ŠKD |
1399.90 |
06.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2965 |
ZOD 001/2018 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
MEDIPROJEKT, spol. s r.o. |
Projektová dokumentácia na rek |
3 945.00 eur bez DPH |
04.07.2018 |
Zmluva |
 |
|
| 2966 |
FD /0122/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Poplatok 4,93 t KO |
24.85 |
04.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2967 |
FD /0123/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
DRUCKER s.r.o. |
Renov. toneru HP Q5949A black |
26.76 |
04.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2968 |
FD /0124/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x vývoz TKO VI. 2018 |
925.60 |
04.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2969 |
FD /0125/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x odvoz TKO živnostníci |
130.25 |
04.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2970 |
FD /0126/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Lýdia Marková Technik PO |
Výkon tech. PO: OÚ+MŠ+ZŠ |
298.75 |
04.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2971 |
FD /0121/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Orange Slovensko,a.s. |
Telef.ZŠ+MŠ+OÚ+mobil+internetZ |
123.94 |
03.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2972 |
FDJ/0044/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Zelenina+ovocie |
80.46 |
03.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2973 |
FDJ/0043/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Zelenina+ovocie |
26.06 |
02.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2974 |
OBJ/0043/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
DRUCKER s.r.o. |
Renov. tonera HP Q5949A black |
26.76 |
02.07.2018 |
Objednávka |
|
|
| 2975 |
nájomná zmluva |
Ing. Oľga Drahošová a Ing. Peter Drahoš, Hradište p.Vr. |
Obec Hradište pod Vrátnom |
prenájom parcely KNC č. 113/34 |
0.- € |
29.06.2018 |
Zmluva |
|
|
| 2976 |
FD /0119/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Prima banka Slovensko a.s. |
Úroky z úveru 24/003/08 |
4.14 |
29.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2977 |
FD /0120/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
IPBOZ s.r.o. |
CO+obrana štátu+hosp.mobilizác |
105.00 |
29.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2978 |
FDJ/0042/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
COOP Jednota Senica,SD |
Potraviny ŠJ 010618-180618 |
231.81 |
29.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2979 |
FD /0118/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Andrej Pružinský Voda-ÚK-Kanalizácia |
Oprava kúrenia v PZ-gamatky |
530.00 |
27.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2980 |
FDJ/0041/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Zelenina,ovocie |
40.22 |
27.06.2018 |
Faktúra |
|
|
