| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2241 |
OBJ/0089/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
CERBERUS, n.o. |
Odchyt, prevoz, prijatie psov |
400.00 |
05.11.2019 |
Objednávka |
|
 |
| 2242 |
FD /0237/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x vývoz kontajnera-cintorín O |
157.30 |
04.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2243 |
FD /0238/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
BENZA X, a.s. |
Kniha-Križovatky pôdohosp.na Z |
240.02 |
04.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2244 |
OBJ/0085/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
DRUCKER s.r.o. |
Alternat. toner HP Q5949A blac |
53.52 |
04.11.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2245 |
Nájomná zmluva |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Pozemkové spoločenstvo - URBÁR |
Prenájom nehnuteľnosti KNC 811 |
2107.- € |
31.10.2019 |
Zmluva |
 |
|
| 2246 |
FD /0235/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Poplatok 0,68 t KO-241019+4,04 |
56.64 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2247 |
FD /0236/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x uloženieTKO z kont.+popl. |
166.14 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2248 |
FD /0234/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Orange Slovensko,a.s. |
Telef.ZŠ+MŠ+OÚ+mobil+internetZ |
121.00 |
30.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2249 |
OBJ/0084/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
PELKO, s.r.o. |
Kontrola+čistenie komínov OÚ+K |
94.80 |
29.10.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2250 |
FDJ/0078/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Zelenina+ovocie |
41.40 |
28.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2251 |
FD /0233/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Peter Matula-VentilServis |
Revízie-odb.prehl.+skúškyNTK-P |
760.36 |
24.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2252 |
FDJ/0077/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
COOP Jednota Senica,SD |
Potraviny ŠJ 141019-181019 |
83.88 |
24.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2253 |
OBJ/0083/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
BENZA X, a.s. |
Kniha-Križovatky pôdohosp.na Z |
240.02 |
24.10.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2254 |
FD /0227/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
BVS, a. s. |
Preplatok vody TJ Šatne/335/ 0 |
-10.10 |
23.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2255 |
FD /0228/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
BVS, a. s. |
Voda KD 091018-081019 |
24.71 |
23.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2256 |
FD /0229/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
BVS, a. s. |
Voda DS/311/ 091018-081019 |
33.70 |
23.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2257 |
FD /0230/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
BVS, a. s. |
Voda VPHK 091018-081019 |
128.03 |
23.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2258 |
FD /0231/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
BVS, a. s. |
Voda OcÚ 091018-081019 4 |
13.48 |
23.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2259 |
FD /0232/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
KOV-PO s.r.o. |
Výroba nerez držiak zástavy+os |
881.71 |
23.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2260 |
OBJ/0082/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
OLYMP ERBY s.r.o. |
Spol.podujatie/jubilanti/-prop |
374.16 |
23.10.2019 |
Objednávka |
|
|
