| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2281 |
FD /0215/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
innogy Slovensko s.r.o. |
Sp.plynu PZ+OÚ+KD+ZŠ+MŠ+ŠJ+ŠKD |
1361.30 |
08.10.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 2282 |
FD /0216/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ELASON s.r.o. |
Oprava a údržba verej.osvetlen |
1486.70 |
08.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2283 |
FD /0207/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Fakultná nemocnica s polikl. SKALICA, a.s. |
Zabezp.výkonov prac.zdrav.sl. |
30.00 |
07.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2284 |
FD /0208/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ZSE Energia, a.s. |
Spotr. elektr. PZ/81/ 011019-3 |
73.59 |
07.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2285 |
FD /0209/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ZSE Energia, a.s. |
Spotr. elektr. TJ/335/ 011019- |
336.69 |
07.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2286 |
FD /0210/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ZSE Energia, a.s. |
Spotr. elektr. KD/290/ 011019- |
250.00 |
07.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2287 |
FD /0211/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ZSE Energia, a.s. |
Spotr. elektr. ZŠ+MŠ+ŠJ+ŠKD 01 |
360.00 |
07.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2288 |
FD /0212/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ZSE Energia, a.s. |
Spotr. elektr. OcÚ 011019-3011 |
537.00 |
07.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2289 |
FD /0213/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ZSE Energia, a.s. |
Spotr. elektr. DS/311/+VPHK/13 |
202.86 |
07.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2290 |
FD /0214/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ZSE Energia, a.s. |
Spotr. elektr. VO/294/ 011019- |
1123.00 |
07.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2291 |
FD /0205/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x vývoz TKO IX. 2019 |
969.86 |
03.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2292 |
FD /0206/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x odvoz TKO živnostníci IX |
134.16 |
03.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2293 |
OBJ/0079/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Bytservis-UM s.r.o. |
Tlakové čistenie kanaliz.potru |
315.60 |
02.10.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2294 |
OBJ/0080/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
Stavebné opravy inter.zariad. |
4972.25 |
02.10.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2295 |
FD /0202/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Orange Slovensko,a.s. |
Telef.ZŠ+MŠ+OÚ+mobil+internetZ |
130.95 |
01.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2296 |
FD /0203/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Lýdia Marková Technik PO |
Výkon tech. PO: OÚ+MŠ+ZŠ |
298.75 |
01.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2297 |
FD /0204/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Poplatok 4,44 t KO-170919+0,72 |
61.92 |
01.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2298 |
FDJ/0067/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Zelenina+ovocie |
54.46 |
01.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2299 |
FDJ/0068/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Mlieko+múka+ryža+cukor+tuniak+ |
117.94 |
01.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2300 |
FDJ/0069/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
Kur.stehno+brav.karé+stehno+te |
134.74 |
01.10.2019 |
Faktúra |
|
|
