| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2321 |
FDJ/0062/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Mlieko+múka+ryža+cukor+tuniak+ |
57.70 |
17.09.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 2322 |
OBJ/0070/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ELASON s.r.o. |
Oprava a údržba verej.osvetlen |
1486.70 |
17.09.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2323 |
FD /0194/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Poplatok 4,52 t KO-030919+0,51 |
60.36 |
16.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2324 |
FDJ/0061/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Zelenina+ovocie |
54.14 |
16.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2325 |
FD /0193/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ProAlter s.r.o. |
Zlepšenie TS-rekonštr.verejnéh |
7210.00 |
13.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2326 |
FDJ/0060/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
Kur.prsia+brav.stehno+pliecko+ |
140.06 |
12.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2327 |
FD /0192/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Ing. Jozef Vida |
Vyhod.priorít Komunit.plánu so |
15.00 |
11.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2328 |
FD /0191/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
innogy Slovensko s.r.o. |
Sp.plynu PZ+OÚ+KD+ZŠ+MŠ+ŠJ+ŠKD |
1361.30 |
10.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2329 |
FD /0188/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
AITEC, s.r.o. |
Učebnica Prvouka pre druhákov |
16.50 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2330 |
FD /0189/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TOPSET Solutions s.r.o. |
TeamViewer k Registratúre,IR E |
48.00 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2331 |
FD /0190/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
Oprava sociálnych zariad.ZŠsMŠ |
22827.65 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2332 |
FDJ/0059/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Zelenina+ovocie |
58.87 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2333 |
OBJ/0069/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Ing. Jozef Vida |
Vyhod.priorít Komunit.plánu so |
15.00 |
09.09.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2334 |
FD /0187/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
3x vývoz kontajnera-dvor OcÚ |
184.55 |
06.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2335 |
FD /0186/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
3x uloženieTKO z kont.+popl. |
116.83 |
05.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2336 |
FD /0182/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x uloženieTKO z kont.+popl. |
101.03 |
04.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2337 |
FD /0183/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x vývoz TKO VIII. 2019 |
1055.11 |
04.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2338 |
FD /0184/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x odvoz TKO živnostníci V |
134.16 |
04.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2339 |
FD /0185/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x vývoz kontajnera-dvor OcÚ |
136.14 |
04.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2340 |
FD /0181/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Up Slovensko, s.r.o. |
Jedálne kupóny |
919.42 |
03.09.2019 |
Faktúra |
|
|
