| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2721 |
FD /0253/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x odvoz TKO živnostníci X |
130.25 |
07.12.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 2722 |
FD /0254/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
3x vývoz kontajnera-dvor OcÚ |
179.59 |
07.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2723 |
FD /0255/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
3x uloženieTKO z kont.+popl. 3 |
123.53 |
07.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2724 |
FD /0256/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Kuna Ľubomír |
Oprava čerpadla VPHK |
300.00 |
07.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2725 |
FD /0257/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
GASTRO GLASS TATRY s.r.o. |
Čistiace prostr.-umýv.riaduŠJ |
32.80 |
07.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2726 |
FD /0249/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
innogy Slovensko s.r.o. |
Sp.plynu PZ+OÚ+KD+ZŠ+MŠ+ŠJ+ŠKD |
1399.90 |
06.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2727 |
FDJ/0079/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
Kur.prsia+brav.stehno+pliecko+ |
88.20 |
06.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2728 |
FDJ/0080/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Mlieko+sirup+ryža+múka+cukor+o |
74.06 |
06.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2729 |
OBJ/0098/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Kuna Ľubomír |
Oprava čerpadla VPHK |
300.00 |
05.12.2018 |
Objednávka |
|
|
| 2730 |
FDJ/0078/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
COOP Jednota Senica,SD |
Potraviny ŠJ 051118-161118 |
156.93 |
04.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2731 |
OBJ/0097/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
GASTRO GLASS TATRY s.r.o. |
Čistiace prostr.-umýv.riaduŠJ |
32.80 |
04.12.2018 |
Objednávka |
|
|
| 2732 |
FD /0246/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Aktual.+implement.IR ESMAO Reg |
133.20 |
03.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2733 |
FD /0247/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Ofo Travel SK, s.r.o. |
Spol.podujatie/jubilanti/-prep |
211.20 |
03.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2734 |
FD /0248/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Orange Slovensko,a.s. |
Telef.ZŠ+MŠ+OÚ+Voľby+mobil+int |
96.52 |
03.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2735 |
FDJ/0077/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Zelenina+ovocie |
44.50 |
03.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2736 |
licenčná zmluva |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TENDERnet s.r.o. |
licencia na používanie softwar |
250.-EUR + DPH ročne |
30.11.2018 |
Zmluva |
 |
|
| 2737 |
FD /0245/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TENDERnet s.r.o. |
Softvér-verej.obstaráv.:301118 |
300.00 |
30.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2738 |
OBJ/0096/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dušan Hílek - VARO |
Spoloč. podujatie obce-občerst |
135.00 |
30.11.2018 |
Objednávka |
|
|
| 2739 |
FD /0244/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
CBS spol, s.r.o. |
Spol.podujatie/Advent.b./Oblát |
236.40 |
29.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2740 |
FD /0243/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Ivan Žák - IZ GEO |
Geometrický plán-rekonštr.Domu |
234.00 |
27.11.2018 |
Faktúra |
|
|
