| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2821 |
FD /0208/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
4x vývoz kontajnera-dvor OcÚ |
222.43 |
15.10.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 2822 |
FD /0209/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
4x uloženieTKO z kont.+popl. 5 |
223.14 |
15.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2823 |
FDJ/0059/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Zelenina+ovocie |
33.10 |
15.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2824 |
FD /0206/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mobil+SIM karta O2 /DHZ/ |
11.10 |
12.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2825 |
FD /0207/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Vývoz NO farby obsah.NL |
49.20 |
12.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2826 |
FDJ/0058/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Zelenina |
44.87 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2827 |
OBJ/0074/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Peter Matula-VentilServis |
Revízie-odb.prehl.+skúšky NTK- |
738.74 |
10.10.2018 |
Objednávka |
|
|
| 2828 |
074TT220003 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
poskytnutie NFP - Rekonštrukci |
115 228.28 EUR |
09.10.2018 |
Zmluva |
 |
|
| 2829 |
FDJ/0057/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Múka+sirup+mlieko+ryža+maslo+c |
52.90 |
09.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2830 |
A7538323 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Orange Slovensko, a.s. |
dotatok k zmluve o poskytovaní |
|
08.10.2018 |
Zmluva |
|
|
| 2831 |
A7804711 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Orange Slovensko, a.s. |
dotatok k zmluve o poskytovaní |
|
08.10.2018 |
Zmluva |
|
|
| 2832 |
FD /0200/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ZSE Energia, a.s. |
Spotr. elektr. OcÚ 011018-3011 |
534.82 |
05.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2833 |
FD /0201/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ZSE Energia, a.s. |
Spotr. elektr. DS/311/+VPHK/13 |
192.68 |
05.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2834 |
FD /0202/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ZSE Energia, a.s. |
Spotr. elektr. VO/294/ 011018- |
1123.18 |
05.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2835 |
FD /0203/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Poplatok 5 t KO |
25.20 |
05.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2836 |
FD /0204/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x vývoz TKO IX. 2018 |
925.60 |
05.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2837 |
FD /0205/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x odvoz TKO živnostníci I |
130.25 |
05.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2838 |
OBJ/0073/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Transportexpert s.r.o. |
Kontrola detského ihriska |
70.00 |
05.10.2018 |
Objednávka |
|
|
| 2839 |
FD /0194/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
innogy Slovensko s.r.o. |
Sp.plynu PZ+OÚ+KD+ZŠ+MŠ+ŠJ+ŠKD |
1399.90 |
04.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2840 |
FD /0195/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ZSE Energia, a.s. |
Spotr. elektr. PZ/81/ 011018-3 |
73.73 |
04.10.2018 |
Faktúra |
|
|
