| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2861 |
OBJ/0071/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TRINET Corp., s.r.o. |
Stôl na stolný tenis SPONETA - |
147.70 |
14.09.2018 |
Objednávka |
|
 |
| 2862 |
FD /0187/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
SLOV.VODOHOSP.P., š.p. OZ |
Kúpa pozemkov KN-C p.č.44/2-31 |
318.47 |
13.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2863 |
FDJ/0050/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
Kur.stehná+prsia+hov.zad.orech |
98.08 |
13.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2864 |
FD /0186/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Marcel Pantúček |
Oprava miest.komunikácie v obc |
4986.60 |
12.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2865 |
FDJ/0049/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Zelenina+ovocie |
53.68 |
11.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2866 |
FD /0185/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
CESTY NITRA, a.s. |
Rekonštrukcia miest.komunikáci |
43148.40 |
10.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2867 |
FD /0181/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x vývoz TKO VIII. |
1003.42 |
07.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2868 |
FD /0182/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x odvoz TKO živnostníci |
130.25 |
07.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2869 |
FD /0183/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Poplatok 4,4 t KO |
22.18 |
07.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2870 |
FD /0184/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Mgr. Aneta Molnárová |
Realiz.verej.obstar.-rekonštr. |
300.00 |
07.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2871 |
OBJ/0069/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ProAlter s.r.o. |
Rekonštrukcia verej.osvetl.obc |
15450.00 |
07.09.2018 |
Objednávka |
|
|
| 2872 |
FD /0179/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Up Slovensko, s.r.o. |
Jedálne kupóny |
915.54 |
06.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2873 |
FD /0180/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
innogy Slovensko s.r.o. |
Sp.plynu PZ+OÚ+KD+ZŠ+MŠ+ŠJ+ŠKD |
1399.90 |
06.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2874 |
Zmluva o poskytovaní verejných |
Obec Hradište pod Vrátnom |
O2 Slovakia, s.r.o. |
O2 fér s platbou na faktúru |
v zmysle cenníka O2 |
04.09.2018 |
Zmluva |
 |
|
| 2875 |
FD /0174/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
AITEC, s.r.o. |
Matematika pre druhákov a štvr |
51.81 |
04.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2876 |
FD /0175/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
AITEC, s.r.o. |
Učebnica Prvouka pre druhákov |
29.70 |
04.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2877 |
FD /0176/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Jozef Klokner |
Oprava-pokládka zámkovej dlažb |
220.00 |
04.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2878 |
FD /0177/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Oprava umývačky riadu v ŠJ pri |
82.56 |
04.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2879 |
FD /0178/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TheraComm, s.r.o. |
Montáž svetel.+zvuk.výstraž.z. |
528.00 |
04.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2880 |
FDJ/0048/18 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Mlieko+múka+cukor+sirup+ryža+č |
104.70 |
04.09.2018 |
Faktúra |
|
|
