| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 5821 |
FD /0327/23 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
PYROTEAM GROUP, s.r.o. |
Dodanie-montáž skriniek |
129.06 |
18.12.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 5822 |
FD /0328/23 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
RD VRÁTNO Hradište pod Vrátnom |
Zimná údržba miestnych komunik |
147.00 |
19.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 5823 |
FD /0329/23 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
IPBOZ s.r.o. |
CO+obrana štátu+hosp.mobilizác |
126.00 |
19.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 5824 |
FD /0330/23 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
PYROTEAM GROUP, s.r.o. |
Kontrola a oprava HP+tlak.skúš |
891.84 |
19.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 5825 |
FD /0331/23 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
PVP projekt, s.r.o. |
Projekt stavby: Rekonštrukcia |
780.00 |
28.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 5826 |
FD /0332/23 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
eSYST, s.r.o. |
Dobropis-Softvér-verej.obstará |
-168.00 |
29.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 5827 |
FD /0333/23 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Poplatok 0,25 t KO-281223 |
4.50 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5828 |
FD /0334/23 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Poplatok 3,69 t KO-191223 |
66.42 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5829 |
FD /0335/23 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Orange Slovensko,a.s. |
Telef.ZŠ+MŠ+OÚ+mobil+internet |
99.75 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5830 |
FDJ/0086/23 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
COOP Jednota Senica,SD |
Potraviny ŠJ 141223-191223 |
95.63 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5831 |
FDZ/0001/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
KOMENSKY, s.r.o. |
Služby Virtuál. knižnice r. 20 |
56.59 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5832 |
FD /0336/23 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Lýdia Marková Technik PO |
Výkon tech. PO: OÚ+MŠ+ZŠ |
298.75 |
03.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5833 |
FD /0337/23 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x odvoz TKO živnostníci |
149.04 |
03.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5834 |
FD /0338/23 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x vývoz TKO XII. 2023 |
1086.22 |
03.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5835 |
FD /0001/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
KOMENSKY, s.r.o. |
Služby Virtuál. knižnice r. 20 |
56.59 |
05.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5836 |
FD /0339/23 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
RD VRÁTNO Hradište pod Vrátnom |
Čistenie v obci-práca traktoro |
378.00 |
05.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5837 |
FDJ/0087/23 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
Zelenina+ovocie |
215.74 |
05.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5838 |
OBJ/0001/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
DRUCKER s.r.o. |
Alter.ton.HP CB436A-ZŠ+Alter.t |
59.88 |
05.01.2024 |
Objednávka |
|
|
| 5839 |
FD /0340/23 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
AGEL Clinic s. r. o. |
Poskyt.PZS+zabezp.výk.LPP X |
36.00 |
08.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5840 |
FD /0341/23 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Poplatky za mobil dhz XII. 202 |
2.00 |
09.01.2024 |
Faktúra |
|
|
