| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 5861 |
OBJ/0004/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ |
Zásobníky a papierové utierky |
98.81 |
19.01.2024 |
Objednávka |
|
 |
| 5862 |
OBJ/0005/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
OBI Slovakia s.r.o. |
Laminátová podlaha do kancelár |
343.86 |
19.01.2024 |
Objednávka |
|
|
| 5863 |
FD /0014/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ |
Zásobníky a papierové utierky |
98.81 |
22.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5864 |
FD /0015/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
SLOVGRAM |
Odmena umelcom MR 2024 |
38.40 |
22.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5865 |
OBJ/0006/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Čistiaci prostriedok+oplachova |
87.96 |
22.01.2024 |
Objednávka |
|
|
| 5866 |
OBJ/0007/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Ivan Kozák K&H |
Oprava kamery na Dome smútku / |
144.00 |
22.01.2024 |
Objednávka |
|
|
| 5867 |
FD /0016/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Ivan Kozák K&H |
Oprava kamery na Dome smútku / |
144.00 |
23.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5868 |
FD /0017/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
OBI Slovakia s.r.o. |
Laminátová podlaha do kancelár |
311.25 |
23.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5869 |
FD /0018/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
OBI Slovakia s.r.o. |
Spojka,roh,kút k laminátovej p |
32.61 |
23.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5870 |
FD /0019/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
MESTO SENICA |
Vykonanie sociál.posudk.činnos |
160.00 |
26.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5871 |
FD /0020/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
OBI Slovakia s.r.o. |
Storno faktúra-Laminátová podl |
-311.25 |
26.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5872 |
FD /0021/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
OBI Slovakia s.r.o. |
Storno faktúra-Spojka,roh,kút |
-32.61 |
26.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5873 |
FD /0022/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
OBI Slovakia s.r.o. |
Laminátová podlaha do kancelár |
311.25 |
26.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5874 |
FD /0023/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
OBI Slovakia s.r.o. |
Spojka,roh,kút k laminátovej p |
32.61 |
26.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5875 |
OBJ/0009/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
MONTOS Mikušovič Vladimír |
Oprava elektro v ZŠ |
159.60 |
29.01.2024 |
Objednávka |
|
|
| 5876 |
FD /0024/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Čistiaci prostriedok+oplachova |
87.96 |
30.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5877 |
FD /0025/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Orange Slovensko,a.s. |
Telef.ZŠ+MŠ+OÚ+mobil+internet |
92.28 |
30.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5878 |
FD /0026/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Poplatok 0,36 t KO-250124 |
6.48 |
31.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5879 |
FD /0027/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
3x vývoz TKO I. 2024 |
1573.01 |
31.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5880 |
FD /0028/24 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
3x odvoz TKO živnostníci I. |
223.56 |
31.01.2024 |
Faktúra |
|
|
