Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0083/16 |
Číslo faktúry: |
FD /0240/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
Adresa: |
Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: |
45952671 |
Predmet: |
Vianočné osvetlenie stromčeka 12ks LED+kábel |
Fakturovaná suma s DPH: |
177,89 |
Spôsob úhrady: |
v hotovosti |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.12.2016 |
Dátum vystavenia: |
13.12.2016 |
Dátum splatnosti: |
14.12.2016 |
Dátum úhrady: |
14.12.2016 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
14.12.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov