Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 312020012 |
Číslo faktúry: | FD /0039 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | 2x vývoz TKO II. 2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 855,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2012 |
Dátum úhrady: | 20.03.2012 |
Súbor: | FD_0039 |
Zverejnené: | 25.04.2012 |